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桂林市林业局2015年部分预算公然

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信息公开 2015-03-20
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1348090"> 第一部门  部分概况 一、桂林市林业局及所属单元基础情形 (一)机构设置情形 2015年我局林业预算体例单元共14个,详细如下: 1、行政单元 2 个,即:桂林市林业局和桂林市丛林公安局。 2、参公务业单元11个,即:花坪维护区治理局、猫儿山维护区治理局、千家洞维护区治理局、桂林市龙泉生态林区治理处、桂林市屯子能源事情办公室、桂林市林场治理站、桂林市林业手艺推广站、桂林市丛林病虫害防治检疫站、桂林市林政稽察查察支队、桂林会仙湿地维护治理处、桂林市野生动物维护站。 3、差额拨款事业单元1个,即:桂林市林业设计院。 (二)基础本能机能 1、卖力全市林业及其生态设置装备摆设的监视治理。 2、组织、和谐、指点和监视全市造林绿化事情。 3、负担全市丛林资本维护成长监视治理事情。 4、组织、指点、监视全市陆生野生动植物质源的维护和公道开发应用。 5、卖力全市林业体系天然维护区的监视治理。 6、组织、和谐、指点和监视全市湿地维护事情。 7、组织、和谐、指点和监视全市石漠化管理事情。 8、介入订定全市林业及其生态设置装备摆设的财务、金融、价钱、商业等经济调治规范性文件,组织、指点树立和实施林业及其生态设置装备摆设的生态赔偿轨制。 9、卖力组织、指点、推动全市林业改造,依法保护农夫经营林业正当权益。 10、指点、监视、检讨全市各工业对丛林、湿地、石漠化和陆生野生动植物质源的开发应用。 11、组织指点林业及其生态设置装备摆设的科技、教育、人才、外事和信息化治理事情,指点全市林业步队设置装备摆设。 二、职员组成情形 2015年我部分体例人数为353人,现实在职职工292人,离退4人,退休162人。详细情形如下: 1、桂林市林业局:全额拨款行政单元,行政体例43人,现有在职职工38人,离休3人,退休44人。 2、桂林市丛林病虫害防治检疫站:全额拨款参公务业单元,事业体例15人,现有在职职工13人,退休7人。 3、花坪维护区治理局:全额拨款参公务业单元,事业体例35人,现有在职职工30人,退休18人。 4、猫儿山维护区治理局:全额拨款参公务业单元,事业体例27人,现有在职职工26人,退休12人。 5、桂林市林业设计院:差额拨款事业单元,事业体例52人,现有在职职工22人,离休1人,退休29人。 6、桂林市龙泉生态林区治理处:全额拨款参公务业单元,事业体例43人,现有在职职工37人,退休20人。 7、桂林市野生动物维护站:全额拨款参公务业单元,事业体例8人,现有在职人数7人。 8、桂林市林业手艺推广站:全额拨款参公务业单元,事业体例22人,现有在职19人,退休20人。 9、桂林市林场治理站:全额拨款参公务业单元,事业体例3人,现有在职7人,此中:军转干部4人。 10、桂林市屯子能源事情办公室:全额拨款参公务业单元,事业体例8人,现有在职职员7人,退休2人。 11、桂林市林政稽察查察支队:全额拨款参公务业单元,事业体例13人,现有在职人数11人,退休7人。 12、桂林市丛林公安局:全额拨款行政单元,行政体例42人,现有在职人数41人,退休1人。 13、千家洞维护区治理局:全额拨款参公务业单元,事业体例32人,现有在职29人,退休2人。 14、桂林会仙湿地维护治理处:全额拨款参公务业单元,事业体例6人,现有在职5人。
第二部门  2015年部分预算报表 部分预算出入总表 财务拨款支出预算表(按支出功效科目) 财务拨款支出预算表(按支出经济科目) 部分“三公”经费情形统计表
第三部门  2015年部分预算报表、“三公”经费体例阐明 一、2015年出入总体情形 (一)收进预算阐明 2015年收进预算3785.15万元,同比削减1996.59万元,降落35%。此中:1、公共预算财务拨款3541.03万元,同比削减305.92万元,降落8%;2、未纳进预算治理的其他收进212.92万元,同比增添53.82万元,增长34%;3、上年节余收进31.2万元,同比削减1332.49万元,降落97%。 (二)支出预算总体阐明 2015年支出预算3785.15万元,降落35%。此中:基础支出2849.89万元,占支出总预算75%,同比削减426.26万元,降落13%;项目支出935.26万元,占支出总预算25%,同比削减1570.33万元,降落63%。 1、按支出功效分类科目划分,共分为三类,此中:210类医疗卫生支出科目222.95万元,占支出总预算的6%,同比削减22.53万元,降落10%;213类农林水事件支出科目3399.36万元,占支出总预算的90%,同比削减1253.24万元,降落27%;221类住房保障支出科目162.84万元,占支出总预算的4%,同比削减49.3万元,降落23%。 2、按经济分类科目划分,共分为四类,此中:工资福利支出类科目1517.24万元,占支出总预算40%,同比削减320.91万元,降落17%;商品和办事支出类科目1229.6万元,占支出总预算33%,同比削减1315.55万元,降落52%;对小我私家和家庭的津贴支出类科目1005.15万元,占支出总预算26%,同比削减73.36万元,降落7%;其他资源性支出类科目33.16万元, 占支出总预算1%,同比削减66.44万元,降落67%。 3、按支出构造分类科目划分,分为基础支出预算和项目支出预算。 (1)基础支出预算。 基础支出的工资福利支出预算1517.24万元,占支出总预算40%,同比削减320.91万元,降落17%;基础支出的商品和办事支出预算327.5万元,占支出总预算9%,同比削减31.99万元,降落9%;基础支出的对小我私家和家庭的津贴支出预算1005.15万元,占支出总预算26%,同比削减73.36万元,降落7%。 (2)项目支出预算 项目支出预算935.26万元, 占支出总预算25%,同比削减1570.33万元,降落63%。 二、2015年部分财务拨款支出预算情形 2015年财务拨款支出3541.03万元,此中:基础支出2636.97万元,项目支出904.06万元。详细支出预算如下: 行政单元医疗科目120.47万元,占支出3.4%,同比增添18.65万元,增长18%。 公事员医疗津贴科目92.28万元,占支出2.6%,同比削减11.07万元,降落11%。 行政运行科目2235.42万元,占支出63.1%,同比增添104.35万元,增长5%。 其他林业支出科目407.25万元,占支出11.5%,同比增添19.45万元,增长5%。 住房公积金科目150.34万元,占支出4.2%,同比削减18.66万元,降落11%。 林业防灾减灾科目149.53万元,占支出4.2%,同比增添114.53万元,增长327%。 林业天然维护区科目102.28万元,占支出2.9%,同比削减10.72万元,降落9%。 林业事业机构科目37.72万元,占支出1.1%,同比削减38.76万元,降落51%。 信息治理科目8万元,占支出0.2%,同比持平。 林业执法与监视科目79万元,占支出2.2%,同比增添43万元,增长119%。 湿地维护科目15万元,占支出0.4%,同比持平。 林业手艺推广科目10万元,占支出0.3%,同比增添10万元。 丛林培养科目39万元,占支出1.1%,同比增添39万元。 丛林资本治理科目15万元,占支出0.4%,同比增添15万元。 丛林资本监测科目5万元,占支出0.2%,同比增添5万元。 动植物维护科目25万元,占支出0.7%,同比增添25万元。 林业工程与项目治理科目21万元,占支出0.6%,同比增添21万元。 林业政策制订科目28万元,占支出0.8%,同比增添28万元。 机关办事科目0.74万元,占支出0.1%,同比增添0.74万元。 三、2015年公共财务拨款“三公”经费预算情形 (一)因公出国(境)经费预算0万元,同比持平。 (二)公事招待费预算6.89万元,同比削减4.02万元,降落37%。重要用于:林业外业查询拜访、招待外宾职员、招商引资和招待上级有关检讨组。 (三)公事用车资预算125.27万元,同比削减29.19万元,降落19%,此中: 1、公事用车运行保护费预算125.27万元,同比削减29.19万元,降落19%。重要用于:绿化造林及漓江两岸管护事情、丛林防火事情、调处林地胶葛、退耕还林及营造林核查、屯子能源设置装备摆设及验收、野生动物维护及救护、野生动物疫情疫源监测追踪和查询拜访、全市“十二五”林业生态责任状检讨、林业手艺推广、非税收进征收事情、林业行政执法、林业有害生物监测与防治、天然维护区监测、天然维护区生态治理、林政稽察查察办案、冲击损坏丛林资本和野生动物违法犯法专项步履、会仙湿地公园治理等方面。付出内容为车辆油费、交经由过程盘费、车辆补缀费、车辆保险费及车舟使用税。 2、公事用车购买预算0万元,同比增添0万元,增长0%。
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